亚马逊物流销售税指南

在亚马逊上查找税务报告很容易。 但理解它们是另一个世界。 当我们在多个国家 /地区销售 时,这些报告的复杂性会增加,甚至更多。 如果我们在英国销售,情况会更糟。

为什么这么难? 好吧,看,这很容易。 亚马逊对向您提供有关您在其平台上的收入或支出的精确数据不感兴趣,因为您了解得越多,您停止在亚马逊上销售的机会就越大。

亚马逊物流税

电子商务卖家的待遇与所有其他在线零售商相同。 作为亚马逊物流卖家,您必须在销售符合两个条件的州收取销售税:销售税关联度和商品可征税性。

销售税关系

在一个国家有联系就是有法律责任向该州的买家收取销售税。您将始终在您的本国有联系,但某些商业活动也会在其他州建立联系。 例如:

  • 位置:企业的实际存在。
  • 员工:为您的企业工作的人。
  • 附属公司:宣传您的产品以换取利润分成的人。
  • 托运关系: 如果您有第三方货件发送给买家。
  • 产品销售:在贸易展览或其他活动中。
  • 库存:存储待售库存
  • 经济关系:盈余美元销售或国家授权的交易。

库存关系和亚马逊FBA

在某个州存储待售库存与亚马逊 FBA 卖家尤其重要,因为从该州的角度来看,任何使用其州内资源(交付道路、紧急情况下的公共安全等)的在线卖家都有联系。 在亚马逊电子表格中跟踪这一点是明智的。

在撰写本文时,拥有亚马逊物流中心的州是亚利桑那州、加利福尼亚州、科罗拉多州、康涅狄格州、特拉华州、佛罗里达州、乔治亚州、伊利诺伊州、印第安纳州、堪萨斯州、肯塔基州、马里兰州、马萨诸塞州、密歇根州、明尼苏达州、内华达州、新罕布什尔州、新泽西州、北卡罗来纳州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州、南卡罗来纳州、田纳西州、德克萨斯州、弗吉尼亚州、华盛顿州、威斯康星州。

一个重要的例外

几乎每个拥有亚马逊物流中心的州都有《市场促进者法案》,该法案要求在线市场负责代表卖家收取销售税。 也就是说,如果您在某个商城销售商品,则该商城必须代表您代收代缴销售税。

但是,您必须持有有效的销售税许可证,并在 a) 您有销售税关联 b) 您的商城代表您收取和汇缴销售税的州提交销售税申报表。 如果您在其他平台上进行销售,则必须对与您有关联所在州的买家的所有销售收取销售税。 

产品可征税性

一般来说,有形个人财产是应纳税的,服务是免税的。 另请注意,某些常见商品类别无需纳税或在某些州(杂货、服装和教科书)征税不同。 大多数有形商品在大多数州都是应纳税的。

亚马逊税收计算器

如何遵守销售税

确定商品的关联性和可征税性后的下一步是在该州注册以收取销售税。 在开始征收销售税之前,您必须这样做,因为各州认为在没有许可证的情况下收取销售税是非法的。

这样做将为您分配销售税申报频率和截止日期,具体取决于您的销量。 因此,一旦您注册,请务必注意您所在州的信件或其他通信。

如何在亚马逊上收取销售税

亚马逊代表大多数州的卖家收取销售税,拥有亚马逊物流中心,它收取每笔交易的 2.9% 以收取销售税。

在不要求亚马逊代表卖家收取销售税的州,您需要确保向亚马逊亚马逊物流买家收取销售税。

亚马逊的税收引擎,一旦你告诉它你想收取什么,就会收取正确的税率,允许你为产品添加“税码”,并允许你选择是否对运输和礼品包装收取销售税。

如何报告和提交亚马逊 FBA 销售税

当您的销售税申报到期日到来时,您需要报告您从每个州的客户那里收取了多少销售税,并提交您的销售税申报表。

报告从亚马逊亚马逊物流收取的销售税

各州想知道您在该州收取了多少销售税,以及您从每个县、市和另一个征税区的购物者那里收取了多少。

下载亚马逊报告表单,请执行以下操作:

  1. 登录卖家平台并点击卖家平台
  2. 转到报告
  3. 转到付款
  4. 生成日期范围报告(选择申报期)
  5. 使用增值税自动化为您生成报表

提交亚马逊销售税申报表亚马逊物流

是时候提交您的销售税申报表并汇出您收取的销售税了,您可以这样做:

  • 通过登录您所在州的税务机关网站并提交销售税申报表在线。
  • 自动通过您的销售税软件。

重要

  • 在您拥有有效销售税许可证的州提交销售税申报表,即使亚马逊代您代收。 请务必报告所有销售情况,以避免您的退货和州税务部门的问题出现差异。
  • 始终提交“零申报表”:如果您在应纳税期内没有征收任何销售税,各州仍然要求您在截止日期前提交,如果您不提交,其中一些州甚至会处以罚款。
  • 利用折扣:美国超过一半的州允许在线卖家保留您收取的销售税的一小部分作为小额货币“谢谢”,以感谢他们收取和汇缴税款的努力。

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